Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Светочниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год
ПРОЕКТ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СВЕТОЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.2024 №
п.Светоч
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной
программы Светочниковского сельского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2023 год
В соответствии с постановлением Администрации Светочниковского сельского поселения от 16.10.2019 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Светочниковского сельского поселения, постановлением Администрации Светочниковского сельского поселения от 17.10.2019 № 65-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Светочниковского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Светочниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Светочниковского сельского поселения А.Б.Дейнекин
Приложение
к постановлению
Администрации
Селивановского сельского
поселения
от .2024 №
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Светочниковского сельского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2023 год
(далее – отчет)
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год
В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Светочниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Светочниковского сельского поселения от 17.10.2019 № 70Б (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия: асфальтобетонного, проведен ямочный ремонт.
Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Светочниковского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Светочниковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:- изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Светочниковского сельского поселения;
- анализ дорожно-транспортной ситуации, градостроительной документации и имеющихся исходных данных в границах Светочниковского сельского поселения;
- разработка «проекта организации дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» - в 2023 году средства не предусмотрены.
В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. «Выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог» выполнено в полном объеме:
Проведена очистка дорог от снега и посыпка противоголедными материалами в населенных пунктах Светочниковского сельского поселения.
По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Светочниковского сельского поселения от 26.12.2019 № 86.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году , является своевременное поступление средств из Бюджета Милютинского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передачи полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета поселения составил 250,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Светочниковского сельского поселения от 27.12.2022 № 49 «О бюджете Светочниковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 250,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета района – 250,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 250,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2023 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светочниковского сельского поселения;
– плановое значение – 12,5, фактическое значение – 12,5.
Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение -0,2; фактическое значение- 0,2.
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения»
Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – плановое значение -0; фактическое значение- 0.
Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате до рожно-транспортных происшествий – плановое значение -0; фактическое значение- 0.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Светочниковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Светочниковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Светочниковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Светочниковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
250,0 тыс. рублей /250,0 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Светочниковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Светочниковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Светочниковского сельского поселения.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Светочниковского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год
|
Наименование основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем предусмотренных |
Фактические |
|
|
муниципальной программой |
сводной бюджетной росписью |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
всего |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет района |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Светочниковского сельского поселения» |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» |
всего |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
бюджет района |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог |
всего |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
бюджет района |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.3 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» |
всего |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет района |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
- |
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Светочниковского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.
|
№ п/п |
Номер и наименование |
Ответственный |
Плановый срок окончания реализации |
Фактический срок |
Результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
заплани-рованные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Светочниковского сельского поселения» |
Администрация Светочниковского сельского поселения |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
Администрация Светочниковского сельского поселения |
31.12.2030 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |
Мероприятия не проводились |
|
|
|
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» |
Администрация Светочниковского сельского поселения |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог |
Администрация Светочниковского сельского поселения |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Светочниковского сельского поселения |
Проведена очистка дорог от снега и посыпка противоголедными материалами в населенных пунктах Светочниковского сельского поселения.
|
|
|
Основное |
Основное |
Основное |
Основное |
Основное |
Основное |
Основное |
Основное |
Основное |
|
|
Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |
Администрация Светочниковского сельского поселения |
|
Х |
|
|
|
|
Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Светочниковского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год
Сведения о достижении значений показателей
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
|
2023 год |
2023 год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа Светочниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
||||||
|
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светочниковского сельского поселения;
|
процентов |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры «Светочниковского сельского поселения» |
||||||
|
1.1. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;
|
км |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» |
||||||
|
2.1. |
Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
|
человек |
- |
- |
- |
|
|
2.2. |
Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате до рожно-транспортных происшествий |
число по гибших на 100 постра давших |
- |
- |
- |
|
Приложение № 4
к отчету о реализации
муниципальной программы
Светочниковского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
отчетный период 12 месяцев 2023 г.
|
№ п/п |
Номер и наименование
|
Ответственный |
Результат реализации (краткое описание) |
Фактическая дата начала |
Фактическая дата окончания |
Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
||
|
предусмотрено муниципальной программой |
предусмотрено бюджетной росписью |
факт на отчетную дату |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Светочниковского сельского поселения» |
Специалист Солодкова С.А. (Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
X |
X |
X |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
2. |
Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
Специалист Солодкова С.А. (Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
- |
01.01.2023 |
28.12.2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3. |
Контрольное событие
|
Специалист Солодкова С.А. (Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
- |
X |
28.12.2023 |
X |
X |
X |
Х |
|
6.
|
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светочниковского сельского поселения» |
Специалист Солодкова С.А. (Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
X |
X |
X |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
7. |
Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |
Специалист Солодкова С.А. (Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
Проведена очистка дорог от снега и посыпка противоголедными материалами в населенных пунктах Светочниковского сельского поселения.
|
01.01.2023 |
28.12.2023 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
8. |
Контрольное событие |
(Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
Заключены договора по очистке и посыпке дорог № 71 от 12.12.2023 г., № 7 от 15.11.2023 г.,
|
X |
28.12.2023 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
X |
|
10. |
Итого по муниципальной |
Ответственный исполнитель муниципальной программы Светочниковского сельского поселения (Специалист Солодкова С.А. (Глава Администрации Светочниковского сельского поселения Дейнекин А.Б.) |
X |
X |
X |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|